2018年海口市残疾人联合会部门预算

目录

第一部分   海口市残疾人联合会部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海口市残疾人联合会2018年部门预算表

一、   财政拨款收支总表

二、   一般公共预算支出表

三、   一般公共预算基本支出表

四、   一般公共预算“三公”经费支出表

五、   政府性基金预算支出表。

六、   部门收支总表

七、   部门收入总表

八、   部门支出总表

九、   项目支出绩效信息表

十、   省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   海口市残疾人联合会2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市残疾人联合会部门概况

一、 主要职能

海口市残疾人联合会主要负责海口市残疾人有关法律法规政策的贯彻执行以及残疾人事业发展规划实施，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施及残疾预防等工作，对残疾人履行“代表、服务、管理”职能。内设机构有办公室、康复部、宣传教育就业部。下属两个正科级财政全额拨款事业单位，为海口市残疾人就业服务中心和海口市残疾人综合服务中心。

二、 部门预算单位构成

纳入海口市残疾人联合会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市残疾人联合会（本级）

2. 海口市残疾人就业服务中心

3. 海口市残疾人综合服务中心

第二部分  海口市残疾人联合会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表（详见附件）

二、一般公共预算支出表（详见附件）

三、一般公共预算基本支出表（详见附件）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件）

五、政府性基金预算支出表（详见附件）

六、部门收支总表（详见附件）

七、部门收入总表（详见附件）

八、部门支出总表（详见附件）

九、项目支出绩效信息表（详见附件）

十、市级财力安排的专项转移支付预算表（详见附件）

第三部分   海口市残疾人联合会2018年部门预算情况说明

一、关于海口市残疾人联合会部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市残疾人联合会部门2018年财政拨款收支总预算3202.87万元。其中，收入总计3202.87万元，包括一般公共预算本年收入1802.24万元、政府性基金预算本年收入1400.63万元；支出总计3202.87万元，包括社会保障和就业支出1748.65万元、医疗卫生与计划生育支出24.8万元、住房保障支出28.79万元、其它支出1400.63万元。

二、关于海口市残疾人联合会部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市残疾人联合会部门2018年一般公共预算当年拨款1802.24万元，比上年预算数增加5万元，主要是人员增加，工资等人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出1748.65万元，占97.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出24.8万元，占1.37%；住房保障（类）支出28.79万元，占1.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为45.59万元，与上年预算数持平。社保保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（款）2018年预算数为306.8万元，与上年预算数相比增加60.84万元，主要原因一是去年综合事务项目40万元，列入一般行政管理事务，今年列入行政运行；二是新增3名职工，工资福利等基本支出增加。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2018年预算数为139.68万元，较上年预算数下降了235.89万元，主要原因2017年用于残疾人康复的项目支出今年都从彩票公益金支出，支出功能分类科目发生变化。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2018年预算数为477.76万元，比上年增加201.86万元，主要是因为2018年新增超比例奖励残疾人就业资金25.62万元，扶持残疾人发展生产较上年增加50万元，下拨给各区的残疾人就业保障金共160万元，2017年支出功能分类列入到了“其他残疾人事业”，今年列入残疾人就业和扶贫。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2018年预算数为778.81万元，与上年预算数持平。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为23.38万元，比上年预算数增加13.35万元，主要是事业单位医疗因缴费基数增加，另外新增3名职工，导致事业单位医疗增加。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为28.79万元，比上年预算数增加1.52万元。主要是人员增加，住房公积金增加。

三、关于海口市残疾人联合会部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

海口市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出为513.18万元，其中：

人员经费428.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费84.76万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海口市残疾人联合会部门2018年“三公”经费预算情况说明

海口市残疾人联合会2018年“三公”经费预算数为12.28万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2018年我部门无出国计划。

公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），与上年预算下降52.18%。下降的主要原因2017年下半年开始公车改革，公务用于运行费减少。

公务接待费1.78万元，较上年预算增长85.41%。增长的主要原因预计我部门2018年公务接待的次数会增加。

五、关于海口市残疾人联合会部门2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市残疾人联合会2018年政府性基金预算当年拨款1400.63万元，比上年预算数增加1376.63万元，主要是2018年用于残疾人康复的258.23万元，残疾人教育扶持322.4万元，残疾人家庭无障碍改造780万元等项目是从彩票公益金中支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）1400.63万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），2018年预算数为1400.63万元，比上年预算数增加1376.63万元，主要是2018年用于残疾人康复的258.23万元，残疾人教育扶持322.4万元，残疾人家庭无障碍改造780万元等项目是从彩票公益金中支出。

六、关于海口市残疾人联合会部门2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。海口市残疾人联合会部门2018年收支总预算3202.87万元。

七、关于海口市残疾人联合会部门2018年收入预算情况说明

海口市残疾人联合会部门2018年收入预算3202.87万元，其中：经费拨款收入973.25万元，占30.39%；政府性基金收入1400.63万元，占43.73%；专项收入828.99万元，占25.88%。

八、关于海口市残疾人联合会部门2018年支出预算情况说明

海口市残疾人联合会部门2018年支出预算3202.87万元，其中：基本支出513.18万元，占16.02%；项目支出2689.69万元，占83.98%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年海口市残疾人联合会本级、海口市残疾人就业服务中心、海口市残疾人综合服务中心等的机关运行经费预算70.44万元。

（二）政府采购情况

2018年海口市残疾人联合会本级及下属各预算单位政府采购预算总额187.55万元，其中：政府采购货物预算11.25万元，政府采购服务预算176.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，海口市残疾人联合会本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信应急用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年海口市残疾人联合会（部门）2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1046.56万元、政府性基金1428.13万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。